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中国国民党革命委员会上海市委员会2014年度部门决算
2015年08月28日

第一部分  中国国民党革命委员会上海市委员会概况

  一、主要职能

  中国国民党革命委员会上海市委员会是中国国民党革命委员会上海市委员会的工作机构,在民革市委常务委员会和主委会领导下,为民革市委履行参政议政、民主监督职能提供组织保障。

  主要职能包括:

  1.学习贯彻民革中央、中共上海市委有关方针、政策,执行民革市委全会、常委会、主委会会议决议,研究起草市委年度工作计划和总结,并组织实施。

  2.组织开展参政能力建设,动员全市党员,团结所联系的人士,发扬孙中山爱国、革命和不断进步的精神,围绕民革重点工作领域,发挥特色和优势,积极履行参政议政、民主监督职能,有效开展社会服务。

  3.以促进祖国和平统一为工作重点,贯彻“和平统一、一国两制”的方针,团结海内外所联系人士,开展两岸及海内外经贸、文化等领域的合作和交流,为祖国统一大业服务。

  4.加强机关规范化、制度化建设,提高机关干部素质和机关服务能力,努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,中国国民党革命委员会上海市委员会部门决算包括:中国国民党革命委员会上海市委员会本级决算。

  纳入中国国民党革命委员会上海市委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:


第二部分  中国国民党革命委员会上海市委员会2014年度部门决算表

2014年度财务收支决算总表

2014年度财政拨款支出决算表

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表


第三部分  中国国民党革命委员会上海市委员会2014年度部门决算情况说明

  部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数。

  一、关于中国国民党革命委员会上海市委员会2014年部门决算收入情况说明

  中国国民党革命委员会上海市委员会2014年部门决算收入总计1455.03万元,其中:财政拨款收入1453.67万元,占99.91%;其他收入1.36万元,占0.09%。

  二、关于中国国民党革命委员会上海市委员会2014年部门决算支出情况说明

  中国国民党革命委员会上海市委员会2014年部门决算支出总计1402.56万元,其中:基本支出1085.15万元,占77.37%;项目支出317.41万元,占22.63%。

  三、关于中国国民党革命委员会上海市委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

  中国国民党革命委员会上海市委员会2014年部门决算财政拨款支出总计1402.56万元,具体情况如下:

  1.“201(一般公共服务支出)28(民主党派及工商联事务)”2014年度决算1081.09万元,其中:

  “01(行政运行)”2014年度决算794.37万元,主要用于:人员经费、公用经费等基本支出。

  “02(一般行政管理事务)”2014年度决算286.72万元,主要用于:党外代表人士课题调研费、基层组织筹建及培训经费等以及项目支出。

  2.“208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位离退休)”2014年度决算251.69万元,其中:

  “01(归口管理的行政单位离退休)”2014年度决算251.03万元,主要用于离退休经费。

  “99(其他行政单位离退休)”2014年度决算0.66万元,主要用于:机关事业单位退休人员活动经费。

  3.“208(社会保障和就业支出)08(抚恤)”2014年度决算20.5万元,其中:

  “01(死亡抚恤)”2014年度决算20.5万元,主要用于:死亡抚恤金发放。

  4.“208(社会保障和就业支出)99(其他社会保障和就业支出)”2014年度决算0.35万元,其中:

  “01(其他社会保障和就业支出)”2014年度决算0.35万元,主要用于:长赡经费发放。

  5.“210(医疗卫生与计划生育支出)05(医疗保障)”2014年度决算18.94万元,其中:

  “01(行政单位医疗)”2014年度决算18.94万元,主要用于:缴纳在职人员医疗保险等支出。

  6.“210(医疗卫生与计划生育支出)99(其他医疗卫生支出)”2014年度决算1.2万元,其中:

  “01(其他医疗卫生支出)”2014年度决算1.2万元,主要用于:其他医疗卫生方面的支出。

  7.“221(住房保障支出)02(住房改革支出)”2014年度决算28.8万元,其中:

  “01(住房公积金)”2014年度决算28.8万元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金支出。

  四、关于中国国民党革命委员会上海市委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

  中国国民党革命委员会上海市委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1085.15万元,具体情况如下:

  1.工资福利支出540.3万元,主要用于:在职人员经费支出。

  2.商品服务支出269.73万元,主要用于:公用经费支出。

  3.对个人家庭的补助支出273.92万元,主要用于:离退休人员经费支出及在职人员公积金缴纳。

  4.其他资本性支出1.2万元,主要用于:办公设备购置。

  五、关于中国国民党革命委员会上海市委员会2014年度“三公经费”决算数

  2014年“三公经费”决算总数33.77万元,比预算节约0.43万元,其中:

  因公出国经费决算14万元,与预算持平,主要用于参加其他单位组织的团组数5个,人数10人。

  公务用车购置及运行经费决算10.77万元,比预算节约0.43万元,其中:公务用车运行费10.77万元。年末车辆保有量4辆,均由市机管局按规定统一购置配备。

  公务接待经费决算9万元,与预算持平,主要用于国内公务接待37批次273人,外事接待9批次56人。

  六、关于中国国民党革命委员会上海市委员会2014年度政府采购情况

  2014年度本部门政府采购预算执行总额11.57万元,其中:政府采购货物预算执行1.2万元、政府采购服务预算执行10.37万元。

  七、关于中国国民党革命委员会上海市委员会2014年度预算绩效情况

  2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额11.8万元;纳入绩效评价的项目无。

  八、关于中国国民党革命委员会上海市委员会2014年度国有资产占有使用情况

  截至2014年12月31日,中国国民党革命委员会上海市委员会无自有车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

来源:民革上海市委会 )